大家好，我是绵阳博锐森科技有限公司总经办人工智能助理，欢迎大家参加国军标培训。请大家将手机设置为静音模式，接打电话请离开培训室。培训过程中有什么不清楚的地方，请在培训结束后咨询总经办或者管理代表。本次培训的内容是我们公司国军标质量体系管理程序文件中《不合格输出控制程序》。下面我们开始正式培训：

《不合格输出控制程序》文件涵盖以下几个方面：文件编制的目的与控制范围，文件对应的管理职责；文件的工作程序及对应使用的文件与记录。下面我们将分别讲解这个几个方面的具体内容：

《不合格输出控制程序》文件编制的目的是为了规范不合格品控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保生产满足内部、外部顾客的要求。

《不合格输出控制程序》控制的范围通常包括以下几个方面：适用于原材料、外购（协）件、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

《不合格输出控制程序》文件对应的管理职责如下：1、质量部负责不合格品的判定、标识、分析、记录工作，并跟踪不合格品的处理结果；负责进货、生产不合格隔离和处置工作；2、在制品和成品不合格的分析和处置工作由质量部负责； 3、质量部负责对不合格品进行分析，制定处置或改进措施；

四、工作程序包含以下4个方面： 1、不合格品的分类；2、进货不合格品的识别和处理；3、不合格在制品及成品的识别和处理方式；4、交付或开始使用后发现的不合格品。

不合格品的分类 严重不合格品：经检验判定的批量不合格品，或造成较大经济损失、直接影响产 品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； 一般不合格品：个别或少量不影响整体生产质量特征的不合格。

处理方式包括：筛选、回用、退（换）货等。 1、质量部检验员接到送货单和提供的合格质量证明文件后，对送检生产进行验证。判定不合格时，在检验报告单上签注“不合格”或将不合格品放置于不合格品区域，报库房。 2 、库房通知供应部对不合格的进货产品进行处置。

供应部在处理不合格品时应按下述原则进行： A、批次检查中的合格批，样本中发现不合格品及样本外偶尔发现的不合格品应做退货或换货处理； B、批次检查中发现的不合格批，应整批退货。供方经过筛选或简单返工能消除不合格现象的，允许对再提交批进行二次交验。二次交验不合格批，应做最终退货处理；筛选、退（换）货由供应部长批准。

不合格物料回用管理： 严重不合格品或重要物资（A类）不合格，不允许作回用处理； 一般不合格品作回用处理时，供应部应在“让步接收审批表”中填写回用原因，并报质量部、技术部审核会签，遇意见分歧，由总经理决定。同意回用时，技术部应先制定预防措施。库管员在不合格品批次上加注“回用”标识，直接发给生产线使用；检验员应认真执行措施，检验员对回用物料进行在线特别监控。

对于已发生的进货不合格，供应部要督促供方采取纠正措施。因此，不合格品回用应规定一个明确的期限（或批次数量），不允许一而再、再而三地重复回用，而不采取纠正措施。纠正措施按《不符合、纠正预防措施控制程序》执行。检测过程中发现的不合格物料，经质量部重检后，仍按上述条款执行。

不合格在制品及成品的识别和处理方式包括：回用、让步接收、返工、返修、报废。1、在工序检验和最终检验过程中，一旦发现在制品或成品不符合图样和工艺文件规定要求时，对于那些检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在相应的检验记录内，返工、返修后的产品必须重新检验；其它不合格情况，检验员应立即作出不合格品标识，并填写《不合格品处理单》。责任人应及时将不合格品隔离。

2、质量部长接到《不合格品处理单》后，先考虑能否通过返工、返修纠正，此种情况按下述A条款要求执行；若不能返工、返修，或返工、返修后没有达到纠正的，可考虑能否回用/让步接收，此种情况按下述B条款要求执行；在制品或成品经返工或返修后仍达不到质量要求以及无法回用/让步接收时，可考虑按废品处理，此种情况按下述C条款要求执行。

A返工、返修情况：检验员核对返工或返修质量成本，质量部长确认，经质量部门会签后返给操作工，由操作工按工作要求进行返工或返修。不合格品经返工或返修结束后交检验员重新检验。

B回用/让步接收管理：严重不合格品或产品重要质量特性不合格，不允许作回用/让步接收处理；一般不合格品作回用/让步接收处理时，由检验员在“不合格品处理单”中填写申请理由，报质量部主管会签。 只有当产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。

对于已发生的在制品或成品不合格，质量部要采取纠正措施。因此，不合格品回用/让步接收应规定一个明确的期限（或批次数量），不允许一而再、再而三地 重复回用让步接收，而不采取纠正措施。纠正措施按《不符合、纠正预防措施控制程序》执行。

C废品的管理 在制品或成品经返工或返修后仍达不到质量要求以及无法回用/让步接收时，按废品处理。质量成本数额千元以上时，报废决定应报总经理批准，质量成本数额千元以下时由质量部长批准。报废产品由质量部放置于废品区，并应将“不合格品处理单”向财务部传递一份。财务部及时对废品进行处理。 由于产品报废而要重新生产时，凭报废单到生产部开具领料单，再到仓库调换领取。

交付或开始使用后发现的不合格品：对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款有关规定外，管理者代表应组织采取相应的纠正或预防措施，执行《不符合、纠正预防措施控制程序》有关规定；市场部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

五、相关文件化信息：《不符合、纠正预防措施控制程序》在质量管理中《不符合、纠正和预防措施控制程序》是确保产品和服务质量的重要工具。这个程序旨在识别、分析和消除不合格的原因，防止问题再次发生。有助于组织持续改进其质量管理体系，确保产品和服务满足客户和法规要求。通过实施这些措施，组织能够提高效率，减少浪费，并增强客户满意度。

六、相关记录：《不合格品处理单》《不合格品处理单》的目的是为了确保不合格品得到适当的处理，防止其非预期的使用或流入客户手中，同时通过对不合格品的处理和分析，可以持续改进产品质量和生产过程。在实际操作中，不合格品处理单的格式和内容可能会根据企业的具体情况和要求有所不同，但基本目的与功能大致相同。

感谢大家对本次培训的积极参与。希望大家学以致用、工作愉快，我们下次再见。